稽核主管岗位职责

时间：2022-10-18 12:34:13 岗位职责我要投稿

稽核主管岗位职责

　　随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的稽核主管岗位职责，欢迎阅读与收藏。

稽核主管岗位职责

稽核主管岗位职责1

　　1、协助建立公司内控体系，协助跟踪内控体系建立过程中的`整改工作。

　　2、草拟内控及稽核类请示、计划、工作报告。独立或协助开展内控稽核工作。

　　3、直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿，参与提出有关稽核事项处理意见。

　　4、直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿，参与提出有关稽核事项处理意见。

　　5、负责对被稽核部门提出的不同意见进行复核，并向稽核负责人报告。

　　6、跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告。

　　7、完成稽核总监助理交办的其他事项。

　　1、负责稽核中心日常工作安排，拟定稽核中心制度。

　　2、对营运系统数据进行检查、分析，提出合理化建议。

　　3、确认所属区域门店收入，并编制收入报表。

　　4、核查门店缴款情况，并编制相关报表。

　　5、领导交办的其他事项。

　　1、负责企业生产经营计划、决议、各部门重点计划项目进度、流程执行等进行监督跟进，并形成稽查报告，经审批后上报。

　　2、执行公司7s检查工作。

　　3、稽核管理专题栏更新及维护。

　　4、日常稽查任务（订单评审、生产计划达成、品质控制、仓库数据等）。

　　1、负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。

　　2、对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

　　3、拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司之内部控制制度，并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。

　　4、负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。

　　5、负责成本管控之稽查。

　　1、审核会计人员所做的账务凭证，对输入凭证进行指导、规范。

　　2、复核财务报表及分析表数据，对应发现问题，并反馈解决。

　　3、协助做好财务预算编制工作。

　　4、应收等资金回款数据的收集、分析，保证回款及时性。

　　5、协调安排年度审计工作，包括税务审计、年报审计。

　　6、协助银行融资财务资料配合工作

【稽核主管岗位职责】相关文章：