机加工质量审核要点

时间：2022-05-17 02:29:06 内审员我要投稿

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机加工质量审核要点

　　你知道机加工质量审核要点是什么吗?你对机加工质量审核要点了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的机加工质量审核要点，欢迎阅读。

　　通用要求

　　1 机加工组织结构完整?

　　2 机加工质量目标是否清晰?

　　3 是否有机加工操作程序文件?

　　4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育?

　　5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得?

　　6 机加工生产计划是否清晰?是否及时更新?是否经常拖期?

　　7 机加工车间5S?

　　8 机加工车间安全?

　　9 是否有产品机加面防护措施?

　　10 是否有发运保护?

　　11 不合格品的处理?不合格区域?

　　机床设备

　　12 是否有机床设备清单?

　　13 机床种类是否齐全?加工能力/直径/承重是否充足?(车铣刨磨等)

　　14 是否有机床管理程序文件?

　　15 是否有工序外包?如何控制外协过程?

　　16 机床是否有校调检查报告?

　　17 是否有机床保养维修程序?

　　18 是否有机床日常点检保养记录?

　　19 是否有机床维修记录?

　　20 是否有机床精度测量记录?

　　21 起吊能力是否充足?

　　22 机床年度大修计划和实施记录?

　　现场控制

　　23 机加工来料区产品和物料是否经过检验?

　　24 是否有产品标识和检查状态标识?

　　25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡?

　　26 工艺、图纸等文件是否受控?

　　27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整?

　　28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件?

　　29 是否按图装夹?装夹是否合理?

　　30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查?是否有记录?

　　31 是否应用工装或模具?

　　32 工具、刀具、工装、模具是否验证?

　　33 切削参数是否按要求执行?(进给速度、进给量、转速)

　　34 是否执行首检?是否有首检记录?

　　35 是否执行巡检?是否有巡检记录?

　　36 最终尺寸是否抽检?抽检依据是否清晰?

　　37 最终检查项目是否完整?记录是否齐全?

　　38 客户验收如何安排?

　　39 客户机床见证如何安排?

　　40 现场机加工产品是否有质量问题?目视检查/尺寸超差检查?

　　41 现场在用的量具是否受控?

　　42 最终资料是否完整?(目视报告，尺寸报告)?

　　43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求?

　　44 尺寸测量方法是否合理?形位公差如何测量的?

　　持续改进

　　45 客户投诉是否有记录?

　　46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计?

　　47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计?

　　48 是否有防错系统设计/工装等?

　　49 OEE是否有统计?

　　50 持续改进是否有做?

　　计量管理

　　51 是否有量具管理程序文件?

　　52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号?

　　53 校准周期是否有规定程序?实际校准是否按要求执行?

　　54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需?

　　55 量具借用台账是否信息齐全?(量具编号、借用人、时间、被测物)

　　56 企业最高计量标准是否检定?

　　57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品?

　　58 是否具有量具检定资质(注册人员资质，检定制度，检定条件)?

　　59 强检量具是否有定期校准(贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测)?

　　60 强检量具的检定周期是否合理?

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